Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.01.2024/Pykälä 7

KH 08.01.2024 § 7  

552/02.02.00/2023  

 Kunnanvaltuuston 18.12.2023 § 74 hyväksymän talousarvion

mukaan kunnanhallitus hyväksyy määrärahat seuraaville tasoille:

Vaalit

Kunnanvaltuusto

Tilintarkastus

 Kunnanhallitus

Yleis- ja hallintopalvelut

Elinvoima- ja maaseutupalvelut

Lomituspalvelut

Maa- ja metsätilat

Kaavoitus

 Ympäristöterveydenhuolto

Vaalit

1. Vaalit tulot 24 800 €

menot 27 265 €

Kunnanvaltuusto

1. Kunnanvaltuusto menot 90 607  €

- Kunnanvaltuuston kokous- ja seminaarityö

Tilintarkastus

1. Tilintarkastus menot 17 994 €

- Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastustoimen menot

Kunnanhallitus

1. Kunnanhallitus menot 209 022 €

- Kunnanhallituksen alaiset työt ja kokoukset

Yleis- ja hallintopalvelut

tulot 139 600 €

menot 1 712 509 €

1. Hallintopalvelut tulot 22 600 €

menot 1 101 974 €

2. Muu yleishallinto tulot 0 €

menot 149 257 €

3. Henkilöstöpalvelut tulot 0 €

menot 73 004 €

4. Työllistäminen tulot 117 000 €

menot 407 996 €

5. Muut palvelut tulot 0 €

menot 18 048 €

1.Hallintopalveluissa on hallinnon menot, yhteispalvelupiste sekä

toimistopalvelut, jotka käsittävät henkilöstö- ja taloustoimiston,

atk-keskuksen ja kopioinnin menot.

2. Muu yleishallinto sisältää kunnanhallituksen

päätettävää menoa, mitä ei sisällytetä varsinaiseen kokous- ja

toimistotoimintaan, kuten osuudet verotuskustannuksiin,

maakunnan liitoille, jäsenmaksut ja

kunnanhallituksen myöntämät avustukset.

3. Henkilöstöpalvelujen hallinnossa on vastuu- ja kuntalaisten

ryhmätapaturmavakuutus, osuus työmarkkinalaitokselle ja

tyky-toiminta sekä luottamusmiehille maksettavat palkkiot ja

pienehköt koulutusmenot. Henkilöstöpalveluissa on myös

työsuojelun kustannukset.

4. Työllistämisessä on varaus mahdolliseen

velvoitetyöllistämiseen sekä kuntalisään. Työllistämisprojekteilla

tuetaan työllistäviä hankkeita. Työllistämisen kustannuksissa on huomioitu myös maahanmuuton aiheuttamia kustannuksia.

5. Muut palvelut sisältävät oikeusturvapalvelut, jota tällä hetkellä

ovat velkaneuvonta sekä löytöeläintoiminta.

Elinvoima- ja maaseutupalvelut

tulot 133 800 €

menot 522 065 €

1. Elinvoimatoimi tulot 123 000 €

menot 354 273 €

2. Maaseututoimi tulot 10 800 €

menot 179 276 €

1. Elinvoimatoimi sisältää yleisen elinvoimaneuvonnan ja kuntamarkkinoinnin sekä tulevan elinvoimatyöryhmän menot. Valtuuston kunnan elinvoiman lisäämiseen myöntämän määrärahan

puitteissa käynnistetään erilaisia elinvoimaa vahvistavia

hankkeita, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. 2-vuotinen  Pienten kuntien akatemia -hanke jatkuu Sysmän hallinnoimana, osallistujakuntina Sysmän ohella Hartola, Pertunmaa ja Joutsa.

Hankkeella turvataan työvoiman saatavuutta, työllistymistä ja yrittämisen mahdollisuuksia. Koko hankkeen budjetti on

n. 250 000 €, josta tuki on 75 % ja 4 kunnan rahoitus yhteensä 25 %. Kunkin osallistujakunnan osuus on n. 7 800 €/vuosi.

2. Maaseututoimi. Asikkalan kunta hallinnoi Päijät-Hämeen

maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta.

Tukihakemusten käsittely toimii pääasiassa verkossa, mutta Sysmän kunnanvirastolla on Sysmä-Hartola -alueen toimipiste. Maaseutuhallinnon tukijärjestelmää valvotaan ja seurataan Maaseutuviraston /Hämeen ELY-keskuksen toimesta. Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan

yhteistoiminta-alueen kuntien kesken.

Sisältää myös kunnan osuuden maaseutuhankkeissa sekä tukee haja-asutusalueen lehtien sunnuntaijakelua ja kylätoimikuntien toimintaa.

Joukkoliikenteen tukemisella turvataan julkisten

matkustuspalvelujen saanti kattavasti myös haja-asutusalueella.

Lomituspalvelut tulot 13 051 501 €

menot 13 049 213 €

1. Lomituksen hallinto tulot 1 290 112 €

menot 1 287 824 €

2. Lomitustoiminta tulot 11 761 389 €

menot 11 761 389 €

1. Lomituksen hallinto palvelee koko Sysmän kunnan hallinnoimaa Etelä-Suomen lomituspalvelut yksikköä, joka toimii 53 kunnan alueella ja jossa on kuukausipalkkaista henkilöstöä n. 217 ja lisäksi määräaikaiset sekä ostopalveluyrittäjät 43. Hallinnossa toimii 17 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisena ja kustannukset sopeutetaan hallintorahaan, joka perustuu edellisen vahvistetun toimintavuoden lomituspäiviin (vuodelle 2024 Melan ilmoituksella vahvistettu 24,48 €/lpv). Arvonlisäveropalautus on tarvittaessa hallinnon kustannusten kattamisessa käytettävissä.

2. Lomitustoiminta on kokonaan Melan korvaamaa.

Maa- ja metsätilat tulot 30 000 €

menot 4 503 €

Metsien hoito ja puun myynti.

Kaavoitus tulot 5 000 €

menot 192 235 €

Kunnassa on maankäytönsuunnittelija ja tarpeen mukaan myös

ostetaan kaavoituspalveluja.

Ympäristöterveydenhuolto

Hollola toimii vastuukuntana

 menot 224 400 €

Valmistelija Nimi: Susanna Leppänen  

 Tehtävänimike: Talouspäällikkö

 Puh: 044 713 4506

 Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.