Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.10.2024/Pykälä 215

KH 14.10.2024 § 215  

493/02.02.00/2023  

Muutokset tuloslaskelmaosaan

Kuntaliitto on päivittänyt veroennustekehikon 24.9.2024. Veroennustekehikossa on huomioitu toteutuneet verontilitykset elokuuhun saakka sekä syyskuun verontilityksen tilannetiedot per

16.9.2024. Sysmän kunnan veroennusteita ehdotetaan tämän pohjalta muutettavan seuraavasti:

Kunnallisveron tuottoarviota korotetaan 269 000 eur

Yhteisöveron tuottoarviota lasketaan 73 000 eur

Kiinteistöveron tuottoarviota korotetaan 24 000 eur

Kuntaliiton 5.9.2024 päivittämän valtionosuuslaskelman mukaan Sysmän kunnan saamat valtionosuudet olisivat 3 719 152 eur. Tämän perusteella valtionosuuksien tuottoarviota korotetaan 92 728 eur.

Työmarkkinatuelle oli varattu 144 000 eur. Kustannukset tulevat ylittymään ja lisätalousarviossa työmarkkinatuen määrärahaa korotetaan 80 000 eur. Karttapalveluille oli varattu 140 000 eur. Tänä vuonna ostettavat karttapalvelut jäävät kuitenkin arvioitua pienemmäksi ja tätä määrärahaa alennetaan 65 000 eur.

 Muutokset investointiosaan

 Ohjelmistoille on varattu vuoden 2024 talousarviossa 15 000 eur. Vuoden aikana ohjelmistojen uusimistarve on lisääntynyt. Kirjanpito-ohjelman ja maksuliikenneohjelman uusimiseen tarvitaan 43 200 eur. Dynastyn sähköinen arkistointi ja päivitys vaativat 20 000 eur. Toimitilojen varausohjelman kustannus on 5 050 eur. Palkkatietojen sähköinen arkistointi on tarkoitus aloittaa vuoden 2025 alusta ja sen aloituskustannus on 3 485 eur. Ohjelmistojen investointimäärärahaa korotetaan 45 000 eur.

 Liikuntapuiston kustannukseksi oli tälle vuodelle arvioitu 1 000 000 eur. Liikuntapuiston kulut nousivat budjetoidusta. Liikuntapuiston varsinaiset rakennuskustannukset olivat n 1 330 000 eur. Suurimmat kustannusmuutokset tulivat kaukolämpöputken siirrosta n 100 000 eur, valaistuksen muutoksesta n 17 500 eur sekä padel-kentän rakentamisesta n 57 000 eur. Liikuntapuistolle saatiin avustusta 220 000 eur, mikä on huomioitu luvuissa. Liikuntapuiston määrärahaa korotetaan 255 000 eur.

 Tämän vuoden investoinneista jäävät toteutumatta järjestötalon maalaus, Mäntytien perusparannus, teatteritalon kulunvalvonta sekä

 Otamon toimintakeskuksen lämmitysjärjestelmän remontti. Näille varatut määrärahat poistetaan talousarviosta ja näiden investointien määrärahan alennus on 75 000 eur.

Valmistelija Nimi: Susanna Leppänen

 Tehtävänimike: Talouspäällikkö

 Puh: 044 713 4506 

 Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

 Kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2024 lisätalousarvion hyväksymistä.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Merkitään, että talouspäällikkö Susanna Leppänen esitteli asiaa kokouksessa.