Kunnanhallitus
Esityslista 09.11.2026/Asianro 272

KH 09.11.2026    

280/02.02.00/2025  

Sysmän kunnan talousarvioon varattiin ohjelmistoihin 15 000 €, koska vuoden 2026 talousarvio ei ole lainvoimainen siitä tehdyn valituksen perusteella, pitää määräraha varata uudelleen talousarvioon.

Keskustiellä sekä Talasniemessä on tehty katualuelunastuksia sekä joitakin lohkomisia. Talousarvioon varataan 30 000 € lunastuksille ja lohkomisille.

Veroennustekehikkoa päivitettiin syyskuussa. Ennusteen perusteella kunnan verotulot laskevat 23 000 eur talousarvioon verrattuna. Taulukkoon on merkitty muutokset verolajeittain. Valtionosuuslaskelmat päivitettiin elokuussa. Uusimman laskelman mukaan kunnan valtionosuudet ovat 22 050 eur alkuperäistä arviota suuremmat. Taulukossa muutokset on jaoteltu valtionosuuseriin. Muutetaan verotulot ja valtionosuudet talousarvioon vastaamaan uusia ennusteita.

Palvelutalon vuokratulot siirtyivät osakkeiden kaupan myötä kunnalle. Varataan vuokratuloihin 36 800 eur.

Lomituksen kuukausipalkkaisten lomittajien palkkatuloja pitää tarkastella lyhytaikaisten lomittajien osalta uudelleen ja siten palkkakuluihin varataan lisää 364 000 € ja palkkojen sivukuluihin 75 363 €. Koska Mela korvaa kuukausipalkkaisten lomittajien kulut täysimääräisesti, varataan myyntituottoihin vastaavasti 439 363 eur.

Koulutoimessa ei oltu varattu avustustuottoja hankkeisiin. Koulu on saanut 5 500 eur Liikkuva Koulu ja Move-hankkeesta sekä tunnetaitopainotteisesta vakasta 50 000 eur. Koulu joutui palauttamaan yhteiskoulun kerhohankkeesta 5 001 eur. Yhteiskoulun avustuksiin varataan 50 499 €.

Lämpökeskuksen purku ei toteudu tänä vuonna, siihen varattu 400 000 eur poistetaan. Palvelutalon osakkeet siirtyivät kunnan omistukseen heinäkuussa. Varataan palvelutalon vastikkeisiin 17 000 sekä palvelutalon putkiremonttiin 200 000 eur.

Kutsutaksiliikenteeseen oli varattu 70 000 eur. Kulut tulevat ylittämään talousarvioon varatun ja siten määräraha-arviota nostetaan 39 000 eurolla.

Kunnanhallituksen asiantuntijapalkkioihin oli varattu 40 000 eur. Kuntaan on hankittu useampi painelaskelma, tehty vesilaitoksen yhtiöittämisselvitys, uudet strategiat sekä hankittu neuvontapalveluja Kuntaliitosta. Nostetaan asiantuntijapalkkioiden määrärahaa 55 000 eurolla.

Hallinnon palkkojen määrärahaa tarkistetaan 40 000 eurolla ylöspäin sekä samaten hallinnon palkkojen sivukuluja 8 282 eurolla.

Valmistelija Nimi: Susanna Leppänen

 Tehtävänimike: Talouspäällikkö

 Puh: 044 713 4506 

 Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Päätösehdotus

Päätös